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2017年度新疆維吾爾自治區公安廳部門決算公開說明
發信時間:2018-08-31 11:18:00   發信人:警務保障部

2017年度新疆維吾爾自治區公安廳

部門決算公開說明

 

目    錄

 

第一部分 部門概況

一、主要職能、機構設置及人員情況

二、部門決算單位構成

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入總體情況說明

(三)部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

(二)一般公共預算支出決算情況說明

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

(四)政府性基金預算支出決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

(二)國有資產收益征繳情況說明

(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算報表

一、報表封面

二、部門收支總體情況(11張):

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《收入支出決算表》

《項目收入支出決算表》

《行政事業類項目收入支出決算表》

《基本建設類項目收入支出決算表》

《支出決算明細表》

《基本支出決算明細表》

《項目支出決算明細表》

《財政專戶管理資金收入支出決算表》

三、財政撥款收支情況(9張):

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

四、單位資產負責情況(1張):《資產負債簡表》

五、部門決算附表(5張):

《資產情況表》

《國有資產收益征繳情況表》

《基本數字表》

《機構人員情況表》

《非稅收入征繳情況表》

六、填報說明附表(2張)

《部門決算相關信息統計表》

《政府采購情況表》

七、“三公”經費支出情況(1張):

《2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

 

2017年度新疆維吾爾自治區公安廳

部門決算公開說明

 

                第一部分  自治區公安廳概況

 

一、主要職能、機構設置

2017年自治區公安廳部門決算中包含有5個預算單位,分別是3個行政單位(公安廳機關、特警總隊、高等級公路支隊)和2個全額撥款事業單位(服務中心、網絡監控處置中心)。主要工作職責如下:

(一)公安廳

自治區公安廳是自治區人民政府主管全區公安工作的組成部分,是具有武裝性質的國家治安行政管理和刑事執法的職能部門。公安廳下設6個副廳級機構,7個一級處室,46個內設處室和2個臨時性常設機構。主要職責是:

1、貫徹落實黨中央、國務院和自治區黨委、自治區人民政府以及公安部制定的有關公安工作的路線、方針、政策、法規、規章;研究擬定自治區公安工作的政策、法規和制度;指導、監督、檢查自治區公安工作。

2、掌握影響穩定、危害國內安全和社會治安的情況,分析形勢,制定對策。

3、組織指導參與危害國家安全案件的偵查工作;指導并參與重大刑事案件、經濟案件的偵破和緝毒工作;組織協調重大行動和專項斗爭;協調處置重大案件,重大騷亂事件,重大治安事故及其他重大突發事件。

4、指導、監督全區公安機關依法查處危害社會治安秩序行為,依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業等工作。

5、指導監督全區公安機關對國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的治安保衛工作以及群眾性治安保衛組織的治安防范工作。

6、依法管理國籍、口岸邊防檢查、口岸簽證工作;組織指導出境、入境和外國人在新疆境內居留、旅行的有關管理工作;組織指導邊防治安管理工作。

7、組織實施黨和國家領導人及重要外賓來訪的安全警衛工作,指導并組織實施自治區黨政主要領導同志以及重要會議、大型活動的安全警衛工作。

8、指導全區看守所、拘留所、強制隔離戒毒所、收容教育所的管理工作;管理公安廳看守所(對外稱“新疆維吾爾自治區看守所”)。

9、規劃、指導、組織實施全區公安科學技術和信息化建設工作;規劃、實施公安信息技術、刑事技術建設工程;指導監督全區網絡安全保衛工作。

10、指導全區公安機關依法管理道路交通安全,維護交通秩序,以及車輛、駕駛人管理工作。

11、指導和監督全區公安機關刑事行政執法活動,按照管轄依法辦理公安機關的行政訴訟、行政復議案件,指導執法制度建設和法制宣傳工作;指導、監督自治區勞動教養審批工作。

12、指導全區公安機關裝備、被服和經費管理等警務保障工作。

13、領導全區公安邊防、消防、警衛工作;領導全區武警總隊與公安業務相關的工作。

14、制定自治區公安機關民警培訓、公安教育及公安宣傳的方針和措施,檢查監督落實情況,按規定權限管理干部。

15、制定自治區公安隊伍監督管理工作規章制度,組織、指導自治區公安機關督察工作;按規定權限實施對干部的監督;查處或督辦公安隊伍重大違紀案件。

16、指導區內鐵路、民航、林業、海關緝私和兵團公安機關業務工作。

17、承辦自治區人民政府和公安部交辦的其他事項。

(二)特警總隊

主要職責是在公安廳黨委領導下對全區公安特警行使統一指揮、調動和使用。負責組織實施全區公安特警隊駐訓任務;指導協調全區公安特警隊伍和業務建設;負責組織、指導全區公安特警教育訓練工作;檢查指導巡邏執勤等勤務工作;指導協調全區公安特警隊后勤保障工作。

(三)高等級公路交警支隊

主要職責是管轄吐魯番-烏魯木齊-大黃山高等級公路(283.3公里)、烏魯木齊-奎屯至烏蘇高速公路(283.5公里)、烏魯木齊機場高速公路、國道314線小草湖至托克遜縣和烏昌大道等高等級(高速)公路,依法承擔著轄區近700公里道路的交通安全管理工作,負責轄區的交通秩序管理,執行交通警衛任務,開展交通安全宣傳教育工作,預防和處置交通違法、交通事故以及治安、刑事案件的先期處置工作。

(四)服務中心

主要職責是受公安廳委托承擔公安廳機關后勤行政管理工作,為機關正常運轉提供優質高效的服務保障。

(五)新疆互聯網安全管理中心

主要職責是維護全區互聯網治安秩序。

二、人員編制情況及實有人數

公安廳編制數2424人,其中行政編制數1820人,事業編制數604人;實有人數2008人,其中行政人員1733人,事業編人員256人,經費自理人員19人。

三、部門決算單位構成

從決算單位構成看,自治區公安廳部門決算包括:自治區公安廳部門本級決算、所屬單位決算等。

納入自治區公安廳2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表:

 

序號

單位名稱

備注

1

自治區公安廳本級


2

自治區公安廳特警總隊


3

自治區公安廳高等級公路交警支隊


4

自治區公安廳服務中心


5

新疆互聯網安全管理中心


 

第二部分 自治區公安廳2017年度部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入70110.75萬元,與上年相比,增加20746.67萬元,增長42%,支出70110.75萬元,與上年相比,增加20746.67萬元,增長42%,結余0元,與上年相比無變化。收入與支出增加的主要原因是2017年決算公開收入和支出均公開了年中追加經費。

2017年度收入70110.75萬元,與預算安排65656.73萬元相比增加了4454.02萬元。支出70110.75萬元,與預算安排65656.73萬元相比增加了4454.02萬元。收入與支出增加的主要原因是2017年決算公開收入和支出均公開了年中追加經費。

(二)部門收入總體情況說明

    本年收入合計70110.75萬元,其中財政撥款收入70110.75萬元,占100%;上級補助收入0元;事業收入0元;經營收入0元;附屬單位繳款0元;其他收入0元。

1、公安廳本級

預算安排42272.50萬元,全年收入44399.08萬元。

2、機關服務中心

預算安排3018.48萬元,全年收入3198.18萬元。

3、高等級公路支隊

預算安排8547.43萬元,全年收入8973.67萬元。

4、特警總隊

預算安排10987.65萬元,全年實際收入12053.48萬元。

5、新疆互聯網安全管理中心

預算安排830.67萬元,全年實際收入1486.33萬元。

2017年度收入70110.75萬元,與預算安排65656.73萬元相比增加了4454.02萬元。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計70110.75萬元,其中基本支出36446.54萬元,占51.98%;項目支出33664.21萬元,占48.02%;上繳上級支出0元;經營支出0元;對附屬單位補助支出0元。

2017年度支出70110.75萬元,與預算安排65656.73萬元相比增加了4454.02萬元。

1、公安廳本級

全年支出44399.08萬元,其中基本支出19828.22萬元,項目支出24570.86萬元。

2、機關服務中心

全年支出3198.18萬元,其中基本支出1078.18萬元,項目支出2120萬元。

3、高等級公路支隊

全年支出8973.67萬元,其中基本支出4748.07萬元,項目支出4225.6萬元。

4、特警總隊

全年支出12053.48萬元,其中基本支出9405.73萬元,項目支出2647.75萬元。

5、新疆互聯網安全管理中心

全年支出1486.33萬元,其中基本支出1386.33萬元,項目支出100萬元。

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入70110.75萬元,與上年相比,增加20746.67萬元,增長42%。增加的主要原因是公開了年中追加經費。財政撥款支出70110.75萬元,與上年相比,增加20746.67萬元,增長42%,增加的主要原因是公開了年中追加經費。其中基本支出36446.54萬元,項目支出33664.21萬元。財政撥款結余0萬元,與上年結余0萬元相比無變化。

2017年度財政撥款收入70110.75萬元,與預算安排財政撥款65656.73萬元相比增加了4454.02萬元。財政撥款支出70110.75萬元,與預算安排財政撥款65656.73萬元相比增加了4454.02萬元。收入與支出增加的主要原因是2017年決算公開收入和支出均公開了年中追加經費。

(二)一般公共預算支出決算情況說明

2017年度自治區公安廳一般公共預算支出70110.75萬元,與上年相比,增加20746.67萬元,增長42%,增加的主要原因是公開了年中追加經費。其中按功能分類科目,20402支出65855.65萬元,20805支出4255.10萬元。按經濟分類科目,工資福利支出30290.16萬元,商品和服務支出27150.42萬元,對個人和家庭的補助支出5727.23萬元,其他資本性支出6942.94萬元?;局С?6446.54萬元,項目支出33664.21萬元。

2017年度財政撥款支出70110.75萬元,與預算安排財政撥款65656.73萬元相比增加了4454.02萬元。增加的主要原因是2017年年中追加經費績效獎及其他人員經費。

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

(四)政府性基金預算支出決算情況說明

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余0元。與上年相比無變化。

其中財政撥款結轉結余0元。與上年相比無變化。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2017年度一般公共預算“三公”經費支出決算1528.63萬元,比上年減少86.58萬元,降低5.36%,減少的原因是:2017年,自治區公安廳按照自治區財政“堅持艱苦奮斗、勤儉辦一切事業”的要求,嚴格控制“三公經費”支出,大力壓縮一般性支出。嚴格執行《公安廳機關公務接待管理辦法》、《新疆維吾爾自治區因公臨時出國經費管理辦法》、定期通報“三公經費”執行情況等措施,嚴格控制“三公經費”支出,堅決做到只減不增。其中:因公出國境費用支出48.96萬元,占3.2%,比上年減少2.05萬元,降低4.02%;公務用車購置及運行維護費支出1464.43萬元,占95.8%,比上年減少77.23萬元,降低5.01%;公務接待費支出15.23萬元,占1%,比上年減少7.3萬元,降低32.4%,具體情況如下:

因公出國境費用支出48.96萬元,比上年減少2.05萬元。2017年自治區公安廳因公出國(境)團組1個,因公出國(境)人次19人。

公務用車購置及運行維護費支出1464.43萬元,其中:公務用車購置費支出138.46萬元,比上年減少11.54萬元。公務用車運行維護費支出1325.97萬元,比上年減少65.69萬元。包括執法執勤用車、特種專業技術用車和一般公務用車的運行維護支出,除保證日常公務用車外,還要用于執法執勤、重大案件偵辦、重大事件處置、重大安?;顒雍蛽岆U救災工作等。2017年自治區公安廳公務用車購置數10輛,保有量767輛。

公務接待費支出15.24萬元,比上年減少7.3萬元。除按規定開支的各類公務接待費用以外,還承擔亞歐博覽會安保、國際警務合作、省區警務合作等專項任務接待。2017年自治區公安廳國內公務接待136批次,國內公務接待1033人次。

因公出國境費用支出48.96萬元, 與預算安排財政撥款50萬元相比減少了1.04萬元。公務用車購置及運行維護費支出1464.43萬元,其中:公務用車購置費支出138.46萬元,與預算安排財政撥款150萬元相比減少了11.54萬元。公務用車運行維護費支出1325.97萬元,與預算安排財政撥款1286.24萬元相比增加了39.73萬元,增加的原因主要是特警總隊根據自治區黨委的安排異地維穩拉動任務多,車輛年限較長消耗較大。公務接待費支出15.24萬元,與預算安排財政撥款77萬元相比減少了61.76萬元。

五、機關運行經費支出情況

2017年度自治區公安廳機關運行經費支出27150.42萬元。其中:公安廳本級22627.3萬元,公安廳機關服務中心2181.36萬元,高等級公路支隊684.82萬元,特警總隊1372.34萬元,新疆互聯網安全管理中心284.59萬元。機關運行經費主要支出為商品服務支出。

六、政府采購情況

自治區公安廳政府采購計劃891.17萬元,其中:政府采購貨物支出331.82萬元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出559.35萬元;實際采購891.17萬元,其中:政府采購貨物支出331.82萬元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出559.35萬元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

截止2017年12月31日,資產總計359235.38萬元,其中:流動資產73486.17萬元,固定資產219422.62萬元,其中:房屋128127.16(平方米),價值32940.54萬元,共有車輛767輛,價值25433.56萬元,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車59輛、一般執法執勤用車624輛、特種專業技術用車84輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備228臺、單位價值100萬元以上專用設備58臺,其他固定資產價值108976.71萬元。

(二)國有資產收益征繳情況說明

截止2017年12月31日,自治區公安廳資產有償使用收入合計2871.09萬元,資產處置收入合計49.26萬元。其中:已繳國庫2904.51萬元,已繳財政專戶0萬元,應繳未繳15.84萬元,單位留用0元。

(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度,本部門單位實行績效管理項目涉及預算33664.21萬元,項目支出決算33664.21萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況:部門預算績效管理作為政府績效管理的重要組成部分,是公共財政管理的重要內容,是推進財政管理科學化、精細化的重要抓手。2017年,我單位認真貫徹自治區財政廳預算部門有關規定,努力落實績效管理工作,每個項目設立績效目標、做好績效評價,制定了支付計劃表,嚴格遵循先有預算、后有支出的原則,明確職責分工,加強項目支出預算執行管理,對各類專項經費開展績效監控,有力的保障了我單位各項預算支出的合理性和科學性。

 

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。204(類)02(款):指公共安全支出。208(類)05(款):指行政事業單位離退休支出。


 

第四部分 自治區公安廳2017年度部門決算報表       

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產負債簡表》

二十三、《資產情況表》

二十四、《國有資產收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

 

 

附件1.2017決算公開報表.xlsx

附件2.2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表(匯總).xlsx

附件4.2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表(本級).xlsx

附件3.2017決算公開報表(本級).xlsx

附件5.2018年度自治區公安廳(單位)部門決算公開情況核實表.xlsx